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上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算



发布时间:2016-09-14 浏览次数:7344


 

第一部分    上海市浦东新区各界人士活动中心概况

 

一、主要职责

上海市浦东新区各界人士活动中心是浦东新区政协办公室下属的事业单位,主要职责是为浦东新区各界人士提供会务、文体活动等服务。

二、机构设置

上海市浦东新区各界人士活动中心内设机构,包括:一个办公室。事业编制5人,设主任、副主任各1名。

 


第二部分    上海市浦东新区各界人士中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元(小数点后保留2位)

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

163.05

一般公共服务支出

154.25

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

0.05

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.75

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

3.46

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

163.10

本年支出合计

161.46

动用历年结余

 

本年结余

1.64

合  计

     163.10

合  计

163.10

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

154.25

132.46

 

201

02 

 

政协事务

154.25

132.46

 

201 

02 

50 

事业运行

132.46

132.46

 

201 

02 

99 

其他政协事务支出

21.79

 

21.79

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.75

3.75

 

210

05

 

医疗保障

3.75

3.75

 

210

05

02

事业单位医疗

3.75

3.75

 

221

 

 

住房保障支出

3.46

3.46

 

221

02

 

住房改革支出

3.46

3.46

 

221

02

01

住房公积金

3.46

3.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

161.46

139.67

21.79

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

92.38

92.38

 

301

01

  基本工资

14.29

14.29

 

301

02

  津贴补贴

4.46

4.46

 

301

03

  奖金

1.35

1.35

 

301

04

  社会保障缴费

19.31

19.31

 

301

06

  伙食补助费

8.41

8.41

 

301

07

  绩效工资

43.56

43.56

 

301

99

  其他工资福利支出

1.00

1.00

 

302

 

商品和服务支出

42.94

 

42.94

302

01

  办公费

1.14

 

1.14

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.01

 

0.01

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.39

 

0.39

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

29.57

 

29.57

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

1.21

 

1.21

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.75

 

2.75

302

29

  福利费

0.47

 

0.47

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

7.4

 

7.4

303

 

对个人和家庭的补助

3.73

3.73

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.04

0.04

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

3.69

3.69

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

0.62

 

0.62

310

02

  办公设备购置

0.62

 

0.62

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

139.67

96.11

43.56

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

3.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.00

0


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市浦东新区各界人士中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市浦东新区各界人士活动中心

2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算收入总计163.10万元,其中:财政拨款收入163.05万元,占99.97%;其他收入0.05万元,占0.03%。

二、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算支出总计161.46万元,其中:基本支出139.67万元,占86.50%;项目支出21.79万元,占13.50%。

三、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计161.46万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出(类)政协事务(款)”154.25万元,其中:

“事业运行(项)”132.46万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费支出及日常公用经费支出。

“其他政协事务支出”21.79万元,主要用于:政协委员联谊、活动会议等支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”3.75万元,其中:

 “事业单位医疗(项)”3.75万元,主要用于:主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”3.46万元,其中:

“住房公积金(项)”3.46万元,主要用于:按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计139.67万元,具体情况如下:

1.工资福利支出92.38万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等支出。

2.商品和服务支出42.94万元,主要用于:活动中心日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等支出。

3.对个人和家庭的补助3.73万元,主要用于:按照国家政策规定的机关事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

4.其他资本性支出0.62万元,主要用于:为保障活动中心日常办公用设备购置支出。

五、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度“三公”经费决算数0万元。

因公出国经费决算0万元,年初预算安排在区府办(区外办)统一公开。

公务用车购置及运行经费决算0万元,比预算节约0万元。

公务接待经费决算0万元,比预算节约3万元。

六、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区各界人士人士中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0.62万元,其中:政府采购货物决算0.62万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位政府采购由中小企业供应商中标或成交的决算为0.62万元。

九、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良” 的项目0个;绩效评级为“合格” 的项目0个;绩效评级为“不合格” 的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

注:上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度无绩效评价项目,故本表无数据。

十、关于上海市浦东新区各界人士活动中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市浦东新区各界人士活动中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。